盈江县人民检察院2024年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公经费”情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

盈江县人民检察院，作为国家法律监督机关，主要履行以下职责：

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否批捕犯罪嫌疑人；3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4.依照法律规定提起公益诉讼；5.对诉讼活动实行法律监督；6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；8.负责其他应当由盈江县人民检察院承办的事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、政治部、综合业务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏傣族景颇族自治州人民检察院的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员39人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属2人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，盈江县人民检察院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”主攻方向和县委“五个行动”工作安排，以服务经济社会高质量发展和实现自身高质量发展为主题，求真务实，担当实干，努力为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项检察工作取得了新成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

盈江县人民检察院2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

盈江县人民检察院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县人民检察院2024年度收入合计15848967.32元。其中：财政拨款收入15272948.27元，占总收入的96.37%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入576019.05元，占总收入的3.63%。

与上年相比，收入合计减少1170221.62元，下降6.88%。其中：财政拨款收入减少433328.63元，下降2.76%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入减少736892.99元，下降56.13%。主要原因一是人员经费保险缴费比上年减少；二是非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县人民检察院2024年度支出合计15960461.41元。其中：基本支出11595972.27元，占总支出的72.65％；项目支出4364489.14元，占总支出的27.35％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1320467.63元，下降7.64%。其中：基本支出减少2019134.20元，下降14.83%；项目支出增加698666.57元，增长19.06%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因是基本支出中人员经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县人民检察院机构正常运转的日常支出11595972.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10210944.16元，占基本支出的88.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1385028.11元，占基本支出的11.94％。人均公用经费支出20985.27元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4364489.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年政法转移支付办案业务及业务装备经费2350506.00元，主要用于开展检察办案业务工作及业务装备购置方面的开支。

检察系统2024年度办案业务及业务装备经费222600.00元，主要用于开展检察系统执法办案工作及业务装备购置等方面的开支。

检察业务综合保障经费1080000.00元，主要用于保障开展检察业务工作方面的开支。

行政单位离退休人员经费和抚恤金项目经费230958.04元，主要用于支付离休人员工资、离退休人员公用经费和退休人员死亡抚恤金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出15267868.27元,占本年支出合计的95.66%。与上年相比减少443547.93元，下降2.82%,完成年初预算的136.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出13367704.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.55%,完成年初预算的143.01%。主要用于工资福利、公用经费、办案业务经费、业务装备经费等支出；造成预决算差异的主要原因是检察业务工作增加，年中追加了政法转移支付资金、办案业务及业务装备经费等专项经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出806639.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%,完成年初预算的100.21%。主要用于按规定缴纳单位职工的养老保险、职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是年中有新录用人员，根据实有在职人员缴纳社保，相应的社保缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出401031.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%,完成年初预算的98.81%。主要用于按规定缴纳单位职工医疗保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是年中医疗保险缴费费率下调，清算后支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出692492.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,完成年初预算的110.52%，主要用于按规定缴纳单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员工资调整增加，清算后经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公经费”支出决算中，财政拨款“三公经费”支出年初预算为155000.00元，决算为137182.31元，完成年初预算的88.50%；支出决算较上年增加65550.98元，增长91.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公经费”总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公经费”总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为135442.31元，占财政拨款“三公经费”总支出决算的98.73%，完成年初预算的96.74%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为1740.00元，占财政拨款“三公经费”总支出决算的1.27%，完成年初预算的11.60%

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加69440.98元，增长105.21%；公务接待费支出决算较上年减少3890.00元，下降69.09%；具体是国内接待费支出决算1740.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3890.00元，下降69.09%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出年初预算为155000.00元，支出决算为137182.31元，完成年初预算的88.50%，支出决算较上年增加65550.98元，增长91.51%。

一般公共预算财政拨款“三公经费”支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元，决算为135442.31元，完成年初预算的96.74%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为1740.00元，完成年初预算的11.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位继续贯彻先有预算后有支出的财政政策，在预算控制范围内全面压减“三公经费”，努力降低公务活动成本以及车辆运行费用；严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关国内公务接待管理规定》文件精神，依法规范支出管理。

一般公共预算财政拨款“三公经费”支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加69440.98元，增长105.21%；公务接待费支出决算减少3890.00元，下降69.09%，具体是国内接待费支出决算1740.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3890.00元，下降69.09%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算中公务用车运行维护费增加的主要原因是车辆购置时间较长修理费增加，办案数量增加，出差增加，车辆过路费、油费增加，公务接待费减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定、《党政机关国内公务接待管理规定》文件精神，依法规范支出管理。

一般公共预算财政拨款“三公经费”支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7.0辆。主要用于开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次24.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于检察业务工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县人民检察院2024年机关运行经费支出1385028.11元，比上年增加200135.12元，增长16.89%,主要原因一是车辆购置时间较长修理费增加，办案数量增加，车辆过路费、油费增加，相应的公务用车运行维护费较上年增加，二是外出培训增多，出差增加，相应的差旅费较上年增加，因此导致机关运行经费较上年有所增加。单位机关运行经费主要用于保障机关开展工作正常运行，包括办公费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、其他交通费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县人民检察院资产总额23089101.08元，其中，流动资产3316856.32元，固定资产19737666.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产34577.92元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1723977.93元，其中固定资产减少413047.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1218748.56元，其中：政府采购货物支出424530.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出794218.56元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县人民检察院共有离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。离退休人员工资均由地方财政保障。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公经费”相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公经费”决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。