德宏州盈江县人民检察院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州盈江县人民检察院，作为国家法律监督机关，主要履行以下职责：1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否批捕犯罪嫌疑人；3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4.依照法律规定提起公益诉讼；5.对诉讼活动实行法律监督；6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；8.负责其他应当由德宏州盈江县人民检察院承办的事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在县委和州检察院的正确领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，盈江县人民检察院深入学习贯彻党的二十大精神，以服务经济社会高质量发展和实现自身高质量发展为主题，求真务实，担当实干，努力为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项检察工作取得了新成效。依法严厉打击各类刑事犯罪，批准逮捕325件570人，起诉588件896人。批准逮捕故意伤害、强奸等侵犯公民人身权利、民主权利犯罪案件41件51人，起诉36件43人；批准逮捕“两抢一盗”、诈骗、敲诈勒索等侵犯财产类犯罪案件48件65人，起诉44件69人。被云南省人民检察院确定为云南省数字检察工作试点院和云南省检察机关“科技赋能公益诉讼检察”示范点，建立的个人所得税和最低生活保障金、边民补助、特困人员救助2个监督模型荣获2023年云南省检察机关大数据模型竞赛优秀奖。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、政治部、综合业务部。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
德宏州盈江县人民检察院作为二级预算单位纳入德宏州人民检察院2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
德宏州盈江县人民检察院2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
德宏州盈江县人民检察院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
德宏州盈江县人民检察院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州盈江县人民检察院2023年度收入合计1701.92万元。其中：财政拨款收入1570.63万元，占总收入的92.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入131.29万元，占总收入的7.71%。与上年相比，收入合计增加247.72万元，增长17.03%。其中：财政拨款收入增加151.77万元，增长10.70%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入增加95.95万元，增长271.43%。主要原因：一是人员晋升、调资等因素导致社保缴费比上年增加；二是本年度增加了公务员医疗补助收入；三是转移支付资金收入比上年增加；四是本年度其他收入增加了退休人员死亡抚恤金。
二、支出决算情况说明
德宏州盈江县人民检察院2023年度支出合计1728.09万元。其中：基本支出1361.51万元，占总支出的78.79%；项目支出366.58万元，占总支出的21.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加218.91万元，增长14.51%。其中：基本支出增加250.85万元，增长22.59%；项目支出减少31.94万元，下降8.01%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因：一是基本支出中人员晋升、调资等因素导致社保缴费比上年增加；二是本年度基本支出中增加了公务员医疗补助支出；三是项目支出中转移支付资金支出比上年增加；四是非同级财政拨款支出增加了退休人员死亡抚恤金。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德宏州盈江县人民检察院单位机构正常运转的日常支出1361.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1188.22万元，占基本支出的87.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173.29万元，占基本支出的12.73％。人均公用经费支出2.63万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德宏州盈江县人民检察院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出366.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，其他项目支出为办案业务及业务装备经费366.58万元。开展工作情况：一是打击刑事犯罪；二是强化法律监督，不断加强自身建设，提高司法公信力，维护司法公正。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州盈江县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1571.14万元,占本年支出合计的90.92%。与上年相比增加152.29万元，增长10.73%,主要原因：一是基本支出中养老保险、职业年金缴费及公务员医疗补助比上年增加；二是书记员经费由项目支出调整为基本支出；三是项目支出中转移支付资金支出比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出1294.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.37%。主要用于工资福利、公用经费、办案业务经费、业务装备经费等支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出152.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于单位基本养老保险及职业年金缴费；
9.卫生健康（类）支出58.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他医疗补助缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出65.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于保障职工住房公积金的支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.37万元，决算为7.16万元，完成年初预算的38.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.87万元，决算为6.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.18%，完成年初预算的39.12%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.82%，完成年初预算的37.33%，具体是国内接待费支出决算0.56万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州盈江县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.37万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的38.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.87万元，决算为6.60万元，完成年初预算的39.12%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.56万元，完成年初预算的37.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：牢固树立“过紧日子”思想，继续贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，依法规范支出管理，全面压缩“三公”经费，努力降低公务活动成本。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16.35万元，下降69.54%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置费支出决算减少11.98万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4.76万元，下降41.90%；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长229.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是较上年减少车辆购置1辆；二是牢固树立“过紧日子”思想，降低公务用车运行维护费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察业务工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州盈江县人民检察院2023年机关运行经费支出118.49万元，比上年减少4.62万元，下降3.75%，主要原因：牢固树立“过紧日子”思想厉行节约，压缩经费支出。单位机关运行经费主要用于日常办公办案用品购买支出、检察工作宣传等产生的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、维修维护费、业务培训费、公务接待费、工会经费、劳务费等经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德宏州盈江县人民检察院资产总额2481.31万元，其中，流动资产463.78万元，固定资产2015.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.46万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少885.42万元，其中固定资产减少829.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产22项，账面原值25.35万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额65.45万元，其中：政府采购货物支出40.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出24.95万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表(附表13-附表18）。
五、其他重要事项情况说明
德宏州盈江县人民检察院共有离退休人员23人。其中：离休1人，退休22人。离退休人员工资均由地方财政保障，故附表离休费、退休费无金额。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
六、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
七、省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
