盈江县人民检察院2021年预算公开目录
第一部分 德宏州盈江县人民检察院2021年部门预算编制说明
第二部分 德宏州盈江县人民检察院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
德宏州盈江县人民检察院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州盈江县人民检察院是国家法律监督机关，在县委、县政府和州人民检察院坚强领导下，在县人大及其常委会有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入认真学习贯彻党的十九届五中全会，牢牢把握“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，锐意进取，真抓实干，推进“四大检察”全面协调发展，队伍“四化”建设提质加速，各项检察工作稳进、落实、提升。
1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
5、对于行政诉讼实行法律监督。
6、负责其他应当由德宏州盈江县人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
德宏州盈江县人民检察院内设8个机构，分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部。
（三）重点工作概述
德宏州盈江县人民检察院牢牢把握“稳进、落实、提升”的检察工作总基调，不断强化法律监督，扎实推进各项检察工作。2020年，共受理审查逮捕案件429件587人，同比下降2.05%和11.33%，批准逮捕375件485人，同比下降3.35%和13.24%，不批准逮捕57件109人，同比上升26.67%和14.74%。共受理审查起诉案件543件751人，同比上升6.68%和下降0.66%，依法提起公诉456件608人，同比上升15.44%和4.47%，不起诉案件40件74人，同比上升53.84%和5.71%，出庭支持公诉510件625人, 同比上升27.82%和13.02%。检察委员会的议事能力和决策水平不断提高，共召开会议23次，审议议题43个，其中案件41件100人，事项2个。
全力做好疫情防控工作。全面贯彻落实县委、政府及上级院强边固防工作要求，坚持把疫情防控和检察业务工作同步抓紧抓好。做好疫情网格化管理，组织干警80余人次对疫情防控网格化管理小区进行地毯式排查，共摸排297户1550人，对高风险人员做好全程动态监控，抽调干警投入那邦边境线24小时执勤工作，彰显检察责任与担当；严厉打击妨害疫情防控、跨境违法犯罪。对疫情期间扰乱防疫秩序、妨害公务案件，批准逮捕1人，起诉1人。顺应疫情防控要求和人民心声，依法从严打击妨害国边境管理违法犯罪和破坏野生动物资源犯罪，批准逮捕走私类案件19人，起诉20人，批准逮捕妨害国（边）境类案件71人，起诉73人；批准逮捕野生动物制品类案件2人，起诉11人，以法治力量助力守牢疫情防控。
严厉打击各类刑事犯罪。以开展打击非法集资、传销、缉枪治爆、毒品犯罪等专项活动为依托，依法打击各类严重刑事犯罪，坚决维护边疆安全和社会稳定。批准逮捕偷越国（边）境、扰乱公共秩序、危害公共安全等犯罪46件88人，起诉94件159人，确保边疆和谐稳定；批准逮捕故意伤害、猥亵儿童、强奸等严重危害公民人身权利的案件27件32人，起诉30件37人，增强人民群众安全感；批准逮捕盗窃、诈骗、抢劫等严重侵犯公民财产权利的犯罪65件81人，起诉73件98人，增强人民群众幸福感；批准逮捕毒品类犯罪203件226人，起诉201件216人，有效遏制毒品犯罪高发势头。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制47人，事业编制0人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1023.47万元，其中：一般公共预算1023.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少131.38万元，下降11.38%，主要原因:一是在职检察人员减少4人，相应工资福利、津补贴、奖金、各项缴费支出较上年减少；二是2021年的中央转移支付资金未列入其中。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1023.47万元，其中:本年收入983.51万元，上年结转收入39.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款983.51万元（本级财力983.51万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少131.38万元，下降11.38%，主要原因:一是在职检察人员减少4人，相应工资福利、津补贴、奖金、各项缴费支出较上年减少；二是2021年的中央转移支付资金未列入其中。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1023.47万元。财政拨款安排支出983.51万元，其中：基本支出817.25万元，与上年的基本支出881.13万元对比减少63.88万元，下降7.25%,主要原因是在职检察人员减少4人，相应工资福利、津补贴、奖金、各项缴费支出较上年减少；项目支出206.22万元，与上年的项目支出263.04万元对比减少56.82万元，下降21.60%，主要原因是2021年的中央转移支付资金未列入其中。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
公共安全支出-检察-行政运行661.82万元，主要用于人员工资、社会保障缴费及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出166.26万元，主要用于人民警察法定工作日之外加班补贴支出、聘用制书记员补助经费支出、服装费支出、司法业务经费支出和司法装备经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.77万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32.69万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.32万元，主要用于大病补充医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.65万元，主要用于住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额46.35万元，其中：政府采购货物预算46.35万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州盈江县人民检察院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.04万元，较上年减少12.23万元，下降63.46%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无。
（二）公务接待费
德宏州盈江县人民检察院2021年公务接待费预算为2.34万元，较上年减少0.08万元，下降3.3%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
减少原因一是按照国家党政机关接待管理办法严格控制接待范围、接待标准、接待规格等；二是按照“三公”经费管理的要求确保公务接待费支出较上年递减、厉行节约的原则。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州盈江县人民检察院2021年公务用车购置及运行维护费为4.7万元，较上年减少12.15万元，下降2.21%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少12万元，下降100%；公务用车运行维护费4.7万元，较上年减少0.15万元，下降3.09%。年末公务用车保有量为7辆。
减少的原因是2021年无公务用车购置，且坚持厉行节约，较上年递减原则，压缩公务用车运行维护费支出，提高经费使用效率。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）聘用制书记员补助经费项目预算绩效目标：规范人民检察院聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，并确保全面、足额、按时保障聘用制书记员权益。根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法》、《云南省人民检察院关于核定聘用制书记员数量的通知》等有关规定，以规范人民检察院聘用制书记员经费管理工作，确保项目规范、有序进行。具体通过发放聘用制书记员工资按时率达100%，工资足额率达到100%，聘用制书记员出勤率达95%，聘用制书记员技能培训通过率达95%，服务部门对书记员工作满意度地达90%以上指标进行考核。
（二）司法业务经费项目预算绩效目标：全面贯彻落实最高检《“十三五”时期检察工作发展规划纲要》明确的总体思路和目标要求，以及今年中央政法工作会议、全国检察长会议、全省检察长会议和全州检察长会议的决策部署，紧紧围绕盈江县经济社会发展大局，以强化诉讼监督，提升办案质量和效果，维护社会和谐稳定为目标，结合执法办案深入推进三项重点工作为载体，以加强检察队伍建设为保障，强化规范管理，注重办案效果，不断创新服务“两强一堡”战略的方式方法，努力推动全市检察机关工作平稳健康发展，更好的为全市科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。具体目标为：批捕案件批准逮捕率不低于70%、公诉案件有罪判决率不低于95%、提起公益诉讼胜诉数不低于5件、人大代表对检察工作的满意度不低于95%、案件当事人对案件办理满意度不低于90%。
（三）司法业务装备经费项目预算绩效目标：项目主要用于民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的装备支出，提高经费保障水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。具体目标为：设备验收合格率达到98%以上，政府采购率达到100%，办公设备利用率不低于95%、设备使用人对设备的满意度不低于95%。
（四）服装经费项目预算绩效目标：按照全国统一颜色、统一款式、统一标志的要求，本着实事求是，勤俭节约的原则，紧紧围绕控制服装价格，保证服装质量，提高服装面料质量档次。根据服装的相关管理规定，做好统计上报完成基础数据采集。库存积压率不高于5%；着装率达99%;及时上报服装采购计划，高质量，高效完成年度服装采购计划，服装采购计划吻合率达100%；广泛吸收和采纳我院干警的意见，增加服装配备工作的透明度，扩大我院全体检察人员的知情权、参与权，提高服装管理水平，干警对服装的满意度达95%。保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严，配备检察、法警制服，树立良好的执法队伍形象。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行费：为保障行政单位（包括参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州盈江县人民检察院2021年机关运行经费安排129.10万元，与上年134.04万元对比减少4.94万元，下降3.68%,减少的主要原因:一是人员减少4人，相应的公用经费支出减少；二是厉行节约、压缩各项经费支出。
机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、委托业务费等经费以及其他日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）.xlsx
